皇冠体育：机关
2015年度部门决算

 

第一部分：部门概况

 

一、主要职能

市人大常委会机关是由市人民代表大会各专门委员的工作机构和办事机构组成的综合性工作整体。

（一）市人大常委会办公室内设秘书科、文电科、综合科、信访科，主要职责：承办市人民代表大会、常委会会议、主任会议的会务和服务工作，拟订常委会的有关议案，负责市人大及其常委会的文电、档案、保密、文印等工作；承办市人大常委会与自治区人大常委会、各县、各区人大常委会联系的有关工作，收集市内人大工作的信息资料；办理群众来信，接待群众来访，向市委、人大皇冠体育报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题；负责市人大机关人事、劳资、人员编制管理，干部考核、培训、晋级工作；负责市人大机关的青年、妇女、计生和安全保卫及机关离退休人员的管理和服务工作；承办市人大机关的日常事务、接待及督查工作等。

（二）市人大常委会选举联络工作委员会内设秘书科和代表联络科，主要职责：负责市人民代表大会的选举和人大常委会人事任免的有关工作，协助常委会做好人大及其常委会选举、任命人员的监督工作；负责指导县区镇人民代表大会的换届选举，做好市级大代表资格审查及我市选举的自治区人大代表的选举、罢免、补选等工作；负责组织和指导市人大代表开展视察和代表小组活动；负责组织钦州市的全国和自治区人大代表视察；组织转办、催办市人大代表提出的议案、建议、批评和意见等，接待市人大代表来访；审批旁听常委会的公民名单等。

（三）市人大常委会法制工作委员会,主要职责：负责征集市人大及其常委会立法项目建议，编制立法规划和拟订计划草案，提出立法规划和立法计划调整意见；督促立法规划和立法计划的落实；拟订年度立法调研工作安排，收集汇总立法调研报告；组织、协调、参与、指导地方性法规起草、研究、论证、修改等工作；负责签收和分送市人民政府提请常委会审议的法规案，并对相关材料进行检查；负责组织召开座谈会，论证会、听证会等听取社会各界对法规草案的意见；配合市人大法制委员会对法规草案统一审议，对涉及到法制统一和法制之间协调、衔接等问题进行研究，征求各方面的意见；根据常委会的审议意见和各方面意见，对经过常委会会议第一次审议的法规草案进行研究，向市人大法制委员会提出修改建议稿；负责整理经代表大会或者常委会表决通过的地方性法规的相关材料并报送自治区人大常委会审批；负责组织开展地方性法规的公布和颁布施行新闻发布会工作；负责地方性法规的汇编工作；负责草拟对本市地方性法规解释草案，答复对本市地方性法规的询问；办理市人大常委会和常委会主任会议、皇冠体育交办的其他事项。

（四）市人大常委会调研室，主要职责：围绕市人大及其常委会审议的议题，开展调查研究，了解情况，提出建议，供市人大及其常委会行使职权参考；负责起草市人大常委会有关工件报告和领导同志讲话材料；负责整理市人大及其常委会会议审议有关工作报告时提出的意见和建议；对人民代表大会制度、社会主义民主法制建设理论进行研究。

（五）市人民代表大会设立6个专门委员会，分别是法制委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、城建环保委员会、农业与农村委员会、民族华侨宗教委员会，各专门委员会的主要职责：在本级人民代表大会及其常务委员会的领导下，对市人民政府提交人民代表大会和人大常委会的国民经济和社会发展计划草案、预算草案、上年度决算草案和预算调整方案等进行初步审查，对属于本级人民代表大会及其常务委员会职权范围内同本专委有关的问题和人民政府、人民法院和人民检察院的专项工作报告进行调查研究，提出建议；协助常委会开展执法检查等各项监督工作；受理、处理代表的建议、批评和意见；研究、审议和拟订有关议案；联系市直、中直、区直驻钦单位等。

（六）市人大常委会办公室信息化管理中心，主要职责:负责市人民代表大会、常委会会议和市人大机关电子设备的管理、使用和维护等工作。

（七）市人大常委会法制研究所,主要职责:专司地方性规研究订工作，以本市立法规划、年度立法计划进行调研，为我市地方立法提供决策参考；征集市人大常委会年度立法项目建议；对本市地方性法规草案中主要制度规范的可行性、出台时机、实施的社会效果和可能出现的问题等进行评估；参与指导地方性法规起草和论证修改；草拟本市地方性法规解释草案、答复本市地方性法规询问；协助开展规范性文件备案审查等工作。

二、部门决算单位构成

（一）市人大常委会设立办公室、选举联络工作委员会、法制工作委员会和调研室四个机构。

（二）市人民代表大会设立6个专门委员会，分别是法制委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、城建环保委员会、农业与农村委员会、民族华侨宗教委员会，6个专门委员会均为正处级建制。

（三）市人大常委会办公室信息化管理中心，是市人大常委会办公室管理的正科级财政全额拨款事业单位。

（四）市人大常委会法制研究所,是市人大常委会办公室管理的正科级财政全额拨款事业单位。

 

第二部分：2015年度部门决算情况说明

 

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1582.59万元。

1.财政拨款收入1543.54万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。

2.上年结转和结余39.05万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）支出总计1582.59元。其中：

 1.一般公共服务支出1189.47万元：主要用于人大机关行政运行、一般行政管理事务、机关服务、人大会议、人大立法、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作等事务支出。

2.教育支出5.18万元：主要是培训支出。

3.社会保障和就业支出256.53万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出37.64万元：主要用于按国家政策规定为职工缴纳的医疗保险及公务员医疗补助。

5.住房保障支出54.72万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

6.年末结转和结余39.05万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015年度财政拨款收入支出决算表情况

2015年财政拨款收入1543.54万元（其中：一般公共预算财政拨款1543.54万元）比2014年增加136.04万元， 主要原因是：人员增加和政策性调资。

2015年财政拨款支出1543.54万元，比2014年增加136.04万元， 主要原因是：人员增加和政策性调资。从预算执行情况来看，2015年财政拨款支出完成年初预算的100%，完成年度调整预算数的100%。

三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出1543.54万元，其中：基本支出1028.46万元，项目支出515.08万元。具体支出情况如下：

一般公共服务支出年初预算数925.72万元，年度调整预算数为1189.47万元，支出决算1189.47万元，完成年度调整预算数的100%。主要是用于人大机关行政运行、一般行政管理事务、机关服务、人大会议、人大立法、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作等事务支出。

教育支出年初预算数20万元，年度调整预算数为5.18万元，支出决算5.18万元，完成年度调整预算数的100%。主要是培训支出。

社会保障和就业支出年初预算数173.22万元，年度调整预算数为256.53万元，支出决算256.53万元，完成年度调整预算数的100%。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出年初预算数33.67万元，年度调整预算数为37.64万元，支出决算37.64万元，完成年度调整预算数的100%。主要用于按国家政策规定为职工缴纳的医疗保险及公务员医疗补助。

住房保障支出年初预算数37.22万元，年度调整预算数为54.72万元，支出决算54.72万元，完成年度调整预算数的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2015年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　五、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出1028.46万元，其中：人员经费956.87万元，主要包括：基本工资258.53万元、津贴补贴229.21万元、奖金107.52万元、其他工资福利支出12万元、退休费238.56万元、抚恤金17.97万元、生活补助0.72万元、医疗费37.64万元、住房公积金54.72万元；公用经费 71.59万元，主要包括：办公费7.78万元、印刷费2.37万元、水费2.82万元、电费3.8万元、邮电费10万元、维修（护）费3.83万元、工会经费6.2万元、福利费0.79万元、公务用车运行维护费34万元。

六、2015年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款项目支出515.08万元，其中：办公费145.19万元、印刷费5.75万元、咨询费0.63万元、差旅费78.5万元、因公出国（境）费用2.5万元、维修（护）费1.8万元、租赁费37.33万元、会议费132.73万元、培训费5.18万元、公务接待费8.73万元、委托业务费57万元、其他交通费用26万元、其他商品和服务支出2万元、生活补助2万元、办公设备购置7.74万元、专用设备购置2万元。

七、2015年度 “三公”经费决算情况说明

2015年“三公”经费年初预算（全口径）安排117.35万元，支出决算（全口径）45.23万元，完成年初预算的39%，比2014年“三公”经费支出增加0.43万元，增长1％，主要原因是因公出国（境）费用。其中： 2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排117.35万元，支出决算45.23万元，完成年初预算的39%，比2014年“三公”经费支出增加0.43万元，增长1％。

（一）2015年度因公出国（境）经费支出2.5万元，同比增加0.5万元，增长25％。其中,一般公共预算财政拨款开支 2.5万元，同比增加0.5万元，增长25％。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2015年本单位安排因公出国（境）团组 2 个，全年因公出国（境）共计2人次。

从预决算执行情况来看，2015年因公出国（境）决算数大于年初预算数的主要原因是：根据上级的通知安排相关人员出国。

     从上下年增减变动情况来看，2015年因公出国（境）决算数大于2014年决算数的主要原因是：根据上级的通知安排相关人员出国，人次比上年增加。

（二）2015年度公务接待费支出8.73万元，同比减少0.07  万元，下降0.8％。其中,一般公共预算财政拨款开支8.73万元，同比减少0.07万元，下降0.8％。主要用于接待区外、市外人大系统相关人员到本市洽谈工作等。2015年本单位公务接待共21批次、共计437人次。

从预决算执行情况来看，2015年公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：外地调研考察人员减少、全市性会议召开次数减少及精减参加常委会各类会议市区外参会人员数量。

从上下年增减变动情况来看，2015年公务接待支出决算数小于2014年决算数的主要原因是：人次减少。

　　（三）201５年公务用车费支出 34万元，同比增加（或减少） 0 万元。其中,一般公共预算财政拨款开支34万元，同比增加（或减少）0万元。

1.公务用车运行维护费2015度年支出34 万元，同比增加（或减少） 0 万元。其中,一般公共预算财政拨款开支34万元，同比增加（或减少） 0 万元。主要用于车辆运行费用。2015年末，本单位实有车辆总数17 辆。

    从预决算执行情况来看，2015年公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约、严格控制车辆运行费用支出。

从上下年增减变动情况来看，2015年公务用车运行维护费支出决算数等于2014年决算数的主要原因是：持平。

2.公务用车购置2015年支出 0万元。其中,一般公共预算财政拨款开支 0 万元。同比增加（或减少） 0 万元，增长（或下降） 0 ％。其中,一般公共预算财政拨款开支 0 万元，同比增加（或减少） 0 万元，增长（或下降） 0 ％。

　　　八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2015年机关运行经费支出 71.59 万元，比2014年增加8.8万元，增长14%。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年政府采购支出总额9.74万元，其中：政府采购货物支出 9.74 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，共有公务用车 17 辆（一般公务用车 17 辆。

第三部分：2015年度部门决算报表

（责任编辑:刘锻）