目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成及编制现状
第二部分：皇冠体育：办公室2023年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）
第三部分：皇冠体育：办公室2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2023年收支总体情况
二、2023年部门财政拨款支出预算情况
三、2023年部门预算安排的“三公”经费预算情况
第四部分：2023年部门预算其他事项说明
一、皇冠体育：办公室预算单位的构成
二、机关运行经费预算安排情况
三、政府采购预算安排情况
四、国有资产的总体情况
五、部门预算绩效说明
第五部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）市人大常委会办公室主要职责：承办市人民代表大会、常委会会议、主任会议的会务和服务工作，拟订常委会的有关议案，负责市人大及其常委会的文电、档案、保密、文印等工作；承办市人大常委会与自治区人大常委会、各县、各区人大常委会联系的有关工作，收集市内人大工作的信息资料；办理群众来信，接待群众来访，向市委、人大皇冠体育报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题；负责市人大机关人事、劳资、人员编制管理，干部考核、培训、晋级工作；负责市人大机关的青年、妇女、计生和安全保卫及机关退休人员的管理和服务工作；承办市人大机关的日常事务、接待及督查工作等。
（二）市人大常委会选举联络工委主要职责：负责市人民代表大会的选举和人大常委会人事任免的有关工作，协助常委会做好人大及其常委会选举、任命人员的监督工作；负责指导县区镇人民代表大会的换届选举，做好市级大代表资格审查及我市选举的自治区人大代表的选举、罢免、补选等工作；负责组织和指导市人大代表开展视察和代表小组活动；负责组织钦州市的全国和自治区人大代表视察；组织办理市人大代表提出的议案、建议、批评和意见等，接待市人大代表来访；审批旁听常委会的公民名单等。
（三）市人大常委会研究室主要职责：围绕市人大及其常委会审议的议题，开展调查研究，了解情况，提出建议，供市人大及其常委会行使职权参考；负责起草市人大常委会有关工件报告和领导同志讲话材料；负责整理市人大及其常委会会议审议有关工作报告时提出的意见和建议；对人民代表大会制度、社会主义民主法制建设理论进行研究。
（四）市人大常委会法制工作委员会主要职责：负责征集市人大及其常委会立法项目建议，编制立法规划和拟订立法计划草案，提出立法规划和立法计划调整意见；督促立法规划和立法计划的落实；拟订年度立法调研工作安排，收集汇总立法调研报告；组织、协调、参与、指导地方性法规起草、研究、论证、修改等工作；负责签收和分送市人民政府提请常委会审议的法规案，并对相关材料进行检查；负责组织召开座谈会、论证会、听证会等听取社会各界对法规草案的意见；配合市人大法制和监察司法委员会对法规草案统一审议，对涉及到法制统一和法制之间协调衔接等问题进行研究，征求各方面的意见；根据常委会的审议意见和各方面意见，对经过常委会会议第一次审议的法规草案进行研究，向市人大法制和监察司法委员会提出修改建议稿；负责整理经代表大会或者常委会表决通过的地方性法规的相关材料并报送自治区人大常委会审批；负责组织开展地方性法规的公布和颁布旅行新闻发布会工作；负责地方性法规的汇编工作；负责草拟对本市地方性法规解释草案，答复对本市地方性法规的询问；办理市人大常委会和主任会议、皇冠体育交办的其他事项。
（五）市人民代表大会各专门委员会的主要职责：各专门委员会是人民代表大会的常设机构，在本级人民代表大会及其常务委员会的领导下，对市人民政府提交人民代表大会及其常务委员会的国民经济和社会发展计划草案、预算草案、上年度决算草案和预算调整方案等进行初步审查，对属于本级人民代表大会及其常务委员会职权范围内同本专委有关的问题和人民政府、人民法院和人民检察院的专项工作报告进行调查研究，提出建议；协助常委会开展执法检查等各项监督工作；受理、处理代表的建议、批评和意见；研究、审议和拟订有关议案；联系市直、中直、区直驻钦单位等。
（六）市人大常委会办公室信息化管理中心主要职责：负责市人民代表大会、常委会会议和市人大机关电子设备的管理、使用和维护等工作。
（七）市人大常委会法制研究所主要职责：专司地方性法规研究制订工作，对本市立法规划、年度立法计划进行调研，为我市地方立法提供决策参考；征集市人大常委会立法项目建议；对本市地方性法规草案中主要制度规范的可行性、出台时机、实施的社会效果和可能出现的问题等进行评估；参与指导地方性法规起草和论证修改；草拟本市地方性法规解释草案、答复本市地方性法规询问；协助开展规范性文件备案审查等工作。
二、机构设置情况
（一）市人大常委会是财政全额拨款行政单位（正厅级），设立办公室、选举联络工作委员会、研究室和法制工作委员会，办公室、选举联络工作委员会、研究室和法制工作委员会均为正处级建制。其中：办公室内设秘书科、人事科、文电科、行政科、信访科；选举联络工作委员会内设秘书科和代表联络科；研究室内设秘书科；法制工作委员会内设法规科、秘书科和规范性文件备案审查科。
（二）市人民代表大会设立7个专门委员会，分别是法制和监察司法委员会、财政经济委员会、城建环保委员会、教育科学文化卫生委员会、民族华侨宗教委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会，7个专门委员会均为正处级建制。7个专委会分别内设1个秘书科，财经委另设监督审查科。
（三）市人大常委会办公室信息化管理中心，是市人大常委会办公室管理的正科级财政全额拨款事业单位。
（四）市人大常委会法制研究所，是市人大常委会办公室管理的正科级财政全额拨款事业单位。
三、人员构成及编制现状
2023年市人大常委会机关实有在编在职人员87人，退休人员44人。具体情况如下：
（一）市人大常委会机关实有在编在职人员87人，退休人员44人。
（二）机关后勤服务人员聘用控制数聘用人员4人，长期聘用临时工11人。
第二部分：皇冠体育：办公室2023年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）
一、2023年部门预算报表
（一）部门收支总体情况表
（二）部门收入总体情况表
（三）部门支出总体情况表
（四）财政拨款收支总体情况表
（五）一般公共预算支出情况表
（六）一般公共预算基本支出情况表
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表
（八）政府性基金预算支出情况表
（九）国有资本经营预算支出情况表
（十）预算项目绩效目标公开表
第三部分：皇冠体育：办公室2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2023年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2023年收入总预算2492.38万元，同比增加21.03万元，增长1%。其中：
一般公共预算拨款2418.51万元，同比减少52.84万元，下降2%。
政府性基金拨款0万元。
纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。
上年结余收入73.87万元，同比增加73.87万元，增长100%。
2023年收入预算总体增加的主要原因：上年结余收入73.87万元，用于召开钦州市第六届人民代表大会第三次会议。
（二）支出预算说明。
2023年支出总预算2492.38万元，其中：基本支出1910.83万元，占支出总预算的77%，同比增加180.53万元，增长10%；项目支出581.55万元，占支出总预算的23%，同比减少158.50万元，下降21%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。
1.按支出功能分类科目划分，共分为5类。
（1）一般公共服务科目支出预算1855.13元，占支出总预算75％，同比减少47.87万元，下降3％。
（2）教育科目支出预算83.80万元，占支出总预算3％，同比减少28.00万元，下降25％。
（3）社会保障和就业科目支出预算281.25万元，占支出总预算11％，同比增加41.06万元，增长17％。
（4）卫生健康支出科目支出预算115.90万元，占支出总预算5％，同比增加43.26万元，增长60％。
（5）住房保障科目支出预算156.29万元，占支出总预算6%，同比增加12.57万元，增长9％。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算1910.83万元，占支出总预算的74%，同比增加180.53万元，增长10%。
工资福利支出预算1543.91万元，占基本支出预算81％，同比增加99.15万元，增长7％。
商品和服务支出预算294.01万元，占基本支出预算15％，同比增加56.08万元，增长24％。
对个人和家庭的补助支出预算72.91万元，占基本支出预算的4％，同比增加24.30万元，增长50％。
（2）项目支出预算。
项目支出预算581.55万元，占支出总预算的23%，同比减少158.50万元，下降21%。
工资福利支出预算10.00万元，占项目支出预算2％，同比增加0万元，同比持平。
商品和服务支出预算500.75万元，占项目支出预算86%，同比减少146.35万元，下降23%。
对个人和家庭的补助支出预算0万元。
资本性支出预算70.80万元，占项目支出预算12%，同比减少12.15万元，下降15%。
二、2023年部门财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算财政拨款情况。
2023年一般公共预算财政拨款支出预算2418.51万元，其中：基本支出预算1910.83万元，项目支出预算507.68万元。具体支出预算如下：
1.行政运行1357.38万元。其中：基本支出1357.38万元，项目支出0万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.一般行政管理事务293.00万元，全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如领导工作经费，人大业务工作经费，智慧钦州人大项目建设费用等。
3.人大会议118.00万元，是项目支出预算。主要用于人民皇冠体育经费、常委会会议费。如人大会议经费。
4.代表工作77.68万元，是项目支出预算。主要用于人大代表活动费支出。如人大代表活动经费。
5.培训支出19.00万元，是项目支出预算。主要用于人大代表、人大干部培训经费支出。如人大代表及人大干部培训经费，新一届市人大代表履职培训。
6.行政单位离退休72.86万元，全部是基本支出预算用于改革前获得荣誉改革退休后加发退休费及生活补助。
7.机关事业单位基本养老保险缴费支出208.39万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险缴费。
8.行政单位医疗67.61万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
9.公务员医疗补助48.29万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工医疗费补助标准补助。
10.住房公积金156.29万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。
（二）政府性基金财政拨款情况。
2023年政府性基金财政拨款支出预算0万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款情况。
我办2023年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。
三、2023年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算29.50万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算4.50万元，公务用车运行维护费支出预算25.00万元。
（二）2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算29.50万元，比2022年预算57.54万元减少28.04万元，同比下降49%。2023年一般公共预算安排的“三公”经费减少原因主要是：减少购置公务用车费用。其中：
1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比持平。
2.公务接待费2023年预算4.50万元，同比减少0.01万元，下降0.2%。主要用于：安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费。减少的主要原因是：贯彻中央八项规定，反对铺张浪费，压缩公务接待经费。
3.公务用车购置及运行费2023年预算25.00万元，同比减少28.03万元，下降53%。其中：
（1）公务用车购置2023年预算0万元，同比减少28.00万元，下降100%，主要是减少购置公务用车费用。
（2）公务用车运行维护费2023年预算25.00万元，同比减少0.03万元，下降0.1%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。减少的主要原因是贯彻中央八项规定，节约开支，严格控制经费支出。
第四部分：2023年部门预算其他事项说明
一、皇冠体育：办公室预算单位的构成
市人大常委会办公室2023年的部门预算由市人大常委会机关本级及机关属2个事业单位构成，其中：
纳入市人大机关本级部门预算的职能部门包括：办公室、选举联络工作委员会、研究室、法制工作委员会、法制和监察司法委员会、财政经济委员会、城建环保委员会、教育科学文化卫生委员会、民族华侨宗教委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。
纳入市人大机关本级部门预算的2个事业单位包括：非参照公务员管理全额拨款事业单位2个。非参公事业单位分别是市人大常委会办公室信息化管理中心、市人大常委会法制研究所。
二、办机关运行经费预算安排情况
行政运行1357.38万元，全部是基本支出预算。主要用于市人大机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
三、政府采购预算安排情况
2023年政府采购预算138.03万元，同比增加5.08万元，增长4%，其中：集中采购58.23万元，占政府采购预算的42%，同比减少28.92万元，下降33%；分散采购预算79.80万元，占政府采购预算的58%，同比增加34.00万元，增长74%。
政府采购资金类型：一般公共预算拨款123.03万元，上年结余收入安排15.00万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算92.10万元，服务类采购预算45.93万元，工程类采购预算0万元。
四、国有资产的总体情况
根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室皇冠体育：市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》（钦车改办〔2019〕7号）规定，市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心，市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我机关受委托管理使用的车辆为8辆，其中：机关本级8辆，其中应急机要通信车8辆（越野车0辆，小型普通客车1辆）。
五、部门预算绩效说明
（一）部门整体绩效目标编制情况。2023年我办按照财政部门要求编制部门整体绩效目标，涉及预算金额2492.38万元。
（二）部门预算项目绩效目标编制情况。2023年我办8个部门预算项目编制绩效目标，涉及预算金额581.55万元，分别是：人大业务工作经费项目，预算金额203.83万元；领导工作经费项目，预算金额36.17万元；人大会议经费项目，预算金额9.07万元；人大会议经费项目，预算金额118.00万元；人大代表、人大干部培训经费项目，预算金额19.00万元；人大代表活动经费项目，预算金额77.68万元；市六届人大三次会议经费项目，预算金额64.80万元；智慧钦州人大项目建设费用项目，预算金额53.00万元。
第五部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
（责任编辑:冯国旭）
