皇冠体育：钦州市全市与市本级2009年

预算执行情况和2010年预算草案的报告

——2010年3月3日在钦州市第三届人民代表大会第六次会议上

市财政局局长   黄源扬

 

    各位代表：

    受市人民政府委托，现将全市与市本级2009年预算执行情况和2010年预算草案提请市三届人大六次会议审议，并请市政协委员和列席会议的其他同志提出意见。

    一、2009年全市与市本级预算执行情况

    2009年是新世纪以来我市财政经济运行最为困难的一年，也是财税部门面对困难经受住考验、应对挑战创造性工作的一年。一年来，在市委的坚强领导和市人大及其常委会的监督指导下，全市各级财税部门认真落实积极的财政政策，竭尽全力保增长，全力以赴抓增收，千方百计惠民生，开拓创新谋改革，统筹兼顾保重点，较好地完成了市三届人大五次会议确定的各项财政预算任务，促进了全市经济建设、事业发展和社会稳定。

    （一）2009年全市预算执行情况。

    预计全市财政总收入773,750万元，财政总支出671,347      万元，收入和支出相抵，年终滚存结余102,403万元，扣除结转下年继续使用的专款101,000万元，全市当年财政收大于支1,403万元。

    全市财政总收入的构成为：⑴一般预算收入210,135万元，完成预算的100.55%，增长14.97%。⑵转移性收入563,615万元（其中：返还性收入40,747万元，财力性转移支付收入162,740万元，专项转移支付收入232,687万元，2008年结转到2009年继续使用的各项专款和结余收入74,341万元，国债转贷收入40,000万元）。

    （注：2009年全市组织的财政收入完成380,215万元，完成年初预算的103.32％，比上年增长18.8％。）

全市财政总支出的构成为：⑴一般预算支出666,206万元，完成年度预算（简称“预算”，下同）的87.78％，增长36.77％。⑵转移性支出5,141万元。

    此外，全市基金预算总收入141,824万元，基金预算支出116,142万元。收支相抵后，全市基金预算滚存结余25,682万元。

    （二）2009年市本级（含钦州港区）预算执行情况。

     市本级财政总收入282,826万元，财政总支出242,357万元，收支相抵，年终滚存结余40,469万元，扣除结转继续使用的专款39,804万元后，净结余665万元，市本级当年财政收支平衡。

    市本级财政总收入的构成为：⑴一般预算收入85,239万元，完成预算的85.66%，下降3.73%。⑵转移性收入197,587万元（其中：返还性收入18,976万元，财力性转移支付收入20,258万元，专项转移支付收入64,252万元，国债转贷收入28,000万元，调入资金11，000万元，2008年结转到2009年继续使用的各项专款和结余收入52,074万元）。

    （注：2009年市本级组织的财政收入完成212,799万元，完成年初预算的104.78％，比上年增长20.46％。）

    市本级财政总支出的构成为：⑴一般预算支出221,496万元，完成年度预算的83.54％，增长45.79％。⑵转移性支出20,861万元。

    此外，市本级基金预算总收入完成74,997万元，基金预算支出完成57,379万元，滚存结余17,618万元。

    由于决算尚未完成，现在向各位代表报告的全市与市本级2009年预算执行情况与实际执行情况相比会有一些出入。待全市与市本级决算编成后，再按照《预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》的有关规定，报市人大常委会备案或批准。

    需要说明的是，2009年年底和今年年初上级下达的专项补助资金（属2009年指标数）大幅度增长，由于时间的原因，不能及时形成支出，按规定结转到下年度继续安排使用，因此造成了2009年结转资金数额较大。

    （三）2009年预算执行和财政工作的主要特点：

    ——财政收支跨上新台阶。

    全市财政收入突破38亿元，完成38.02亿元，比上年增加6.02亿元，增长18.8%，高于全区平均水平4.1个百分点，超额完成了全年财政收入任务，提前一年实现“十一五”规划目标。人均财政收入突破1,000元，达到1,172元。一般预算收入突破20亿元，完成21.01亿元，比上年增加2.74亿元，增长14.97%。财政收入总量在全区的排序由上年的第9位提升至第8位。全市一般预算支出突破60亿元，实现了从40亿元到60亿元的大跨越，完成66.62亿元，比上年增加17.9亿元，增长36.77%，增幅高于全区平均水平13个百分点。

    ——保增长措施扎实有效。

    争取上级项目和资金支持取得新突破。全年争取地方发展和民生保障资金50.7亿元，是历年争取上级资金最多的一年。其中：四批中央扩大内需投资项目共394个，中央投资资金5.9亿元、自治区配套资金1.18亿元(落实地方配套资金2.37亿元，配套资金落实到位率达100%)；地方政府债券4亿元；经济发展资金1.76亿元，社会发展资金4.75亿元；财政支农资金7.1亿元；社会保障资金6.63亿元；各种转移支付资金19.38亿元，有力支持了全市经济社会事业的发展，保证了人民群众生产生活水平的不断提高。

    支持推进融资平台建设取得新突破。通过对当年实现开业的新进驻银行业金融机构、银行业金融机构新增贷款支持地方经济建设给予奖励等激励政策，引进了兴业银行、华夏银行、交通银行、北部湾银行在钦州设立分支机构。通过增大注册资本、做好融资项目信用评审、出具财政回购资金承诺函等，支持整合市开发投资公司、城市建设投资公司、河东工业园区开发投资公司、临海工业投资公司等国有投融资平台，组建市开发投资集团公司，采取“市开投集团公司利用政府信用融资，政府配套资金、政府回购产权、财政分年度拨付回购（还本付息）资金”的方式，向有关商业银行及信托融资公司借贷资金。2009年共落实融资贷款63.85亿元，有效解决了我市重大项目、基础设施、工业园区等建设的资金需求，有力支持了港口交通、市政设施、园区配套和社会发展等重大项目建设及企业发展。

    支持“千百亿产业崛起工程”建设和重大项目推进取得新突破。设立2.2亿元产业发展专项资金,共拨付3.4亿元重点支持钦州保税港区、全市工业园区基础设施建设和钦州港-香港外贸集装箱定期班轮航线、香港清华同方数字电视、企业技改、保税港区整车进出口项目申报等。拨付招商引资经费408万元，支持14个招商团队开展重大招商引资活动，引进了总投资200亿元的中石油大型原油储备库、18亿元的中粮120万吨大豆加工、辽宁天合、美国鑫源投资、泰兴石化等5个总投资10亿元以上项目。安排0.3亿元专项资金，全面启动四类43项规划，完成了130个重大项目前期工作。拨付1.16亿元，解决市直国有困难企业职工医疗、养老保险、低保生活费及犀牛脚盐场、市缫丝厂、市机械厂、市粮食系统企业、市化工总厂改制职工安置问题；安排0.5亿元中小企业信用担保风险补偿资金，支持中小企业发展。拨付0.46亿元，大力推进节能减排，对7个节能技改项目进行了重点扶持，将4个项目纳入了淘汰落后产能奖励范围，推进了城镇污水生活垃圾处理设施建设；落实结构性减税政策，全市共减免税收1.45亿元；停征、减免了行政事业性收费和政府性基金项目108项；对诚信纳税企业和强优企业进行了奖励；积极落实各项促进房地产市场发展的优惠政策，支持启动房地产市场消费。

    ——支农力度明显加大。

    全市农林水事务支出10.13亿元，增长63.96%，公共财政覆盖农村的范围不断扩大。增加农村基础设施投入。拨付3.94亿元，用于小型农田水利设施建设、病险水库治理和海堤除险加固；拨付1亿元，改善库区移民生产生活条件；拨付0.79亿元，帮助解决23.6万农村人口饮水安全问题；拨付0.66亿元，继续实施农村沼气建设工程；拨付1.49亿元，新建农村公路120条共703公里、桥梁10座共943米、客运站10个共6,200平方米，实现60%的行政村通水泥路。认真落实各项涉农奖励补贴政策。落实粮食直补、农资综合直补、农机购置补贴、良种补贴、家电摩托车下乡补贴等强农惠农政策资金2.94亿元，增加农民收入。进一步完善农业生产社会化服务体系。投入600万元，支持农业病虫害防控、农产品质量安全、农业科技研发和推广体系建设。继续加大扶贫开发力度。拨付0.17亿元，实施第二批整村推进扶贫开发，支持贫困村基础设施建设、社会事业和产业发展项目。支持返乡农民工创业就业。争取自治区财政0.64亿元，支持返乡农民工培训就业。大力支持爱心香蕉销售。采取补贴运费、奖励大户等措施，缓解香蕉“卖难”问题。推进集体林权制度改革。拨付0.21亿元，完成外业勘界面积704.08万亩，核发林权证林地面积538.29万亩，全市林权制度改革工作走在全区前列。着力支持村级组织建设。市级财政安排630万元，提高村级组织办公经费和村干部待遇，全额补贴村干部每人100元／月-150元／月，南北两区村级组织办公经费每个村补助1,000元／年，初步建立村级组织运转经费最低保障机制；拨付200万元，支持农村党员远程教育、村级党员大培训，村级组织运转能力进一步增强。完善农村现代流通服务体系，支持150个“万村千乡农家店”、皇马农资物流配送中心及新网建设，开发农村消费市场。积极开展村公益事业财政奖补试点工作。拨付奖补资金0.21亿元，对灵山县49个项目的农村公益事业进行奖补。切实做好华侨农林场归难侨危房改造工作，改善归难华侨的居住环境。

    ——民生保障更加有力。全市财政用于社会保障、事业发展等民生方面的支出40亿元，占全市一般预算支出的60.77%，增量为历年来最多，确保了为民办10件实事共30个项目的顺利完成。义务教育、医疗、低保实现了城乡全覆盖。

    支持教育优先发展。推进城乡义务教育阶段学生免杂费，共拨付2.02亿元，受益学生56.3万人；对农村义务教育阶段公办学校学生及享受城市最低保障家庭的义务教育阶段学生免费提供教科书0.61亿元,受益学生53万人；对农村义务教育学校贫困寄宿学生补助生活费0.53亿元,受益学生7.2万人。提高农村义务教育阶段中小学生均公用经费标准，确保义务教育阶段中小学正常运转。继续推进国家助学资助政策体系，共拨付0.33亿元，用于资助钦州学院、大学贫困新生入学、中职学校、普通高中和义务教育学校家庭经济困难学生及发放助学金,受益学生2.5万人。拨付1.1亿元，全面启动校舍安全工程；拨付0.2亿元，完成13个农村初中校舍改造项目。共筹措1.95亿元，支持职业教育攻坚工程。

    促进就业和社会保障制度完善。支持开展“就业、创业、兴业”行动。拨付0.2亿元，新增城镇就业1.65万人，新增农村劳动力转移就业7.2万人。提高保障补助标准。拨付1.42亿元，将城市低保标准分别提高到每人200元/月-250元/月，农村低保标准提高到每人1196元/年，城乡低保财政补助水平分别提高到每人150元/月和50元/月，惠及城乡低保对象19.35万人；拨付0.4亿元，将五保对象月供养标准提高到100元，惠及五保对象3万人，并拨付资金500万元改造敬老院和供养服务设施；拨付0.31亿元，在乡复员军人、带病回乡退伍军人、参战退役人员生活补助每人增加30元/月，建国前入党的农村老党员生活补贴每人增加150元/月-180元/月，惠及保障对象1.58万人。妥善解决离休人员生活医疗保障问题。拨付700万元，将市直离休人员医疗费统筹标准提高到每人9,900元/年，解决离休医疗超支款，解决市直49家特困企事业单位共115位特殊人员生活性补贴、医疗统筹费及特需费。设立企业军转干部医疗保险个人帐户，是全区5个设该账户的市之一，解决企业军转干部医疗保障问题。

    支持完善医疗卫生服务保障体系。扎实推进医药卫生体制改革，投入5.85亿元支持基层医疗卫生服务体系建设。健全全民医保体系，继续实施新型农村合作医疗制度、城镇居民基本医疗保险制度和城乡医疗救助制度；拨付4.33亿元，补偿和救助患者153万人次，农民参合率达到92%；支持困难和关闭破产企业退休职工参加城镇职工基本医疗保险；在全区第一个实行“五险”市级统筹，进一步增强了社保基金抗风险能力；加强公共应急体系建设，拨付600万元，妥善做好婴幼儿奶粉事件后续管理工作，保障甲型H1N1疫情防控资金需要。

    缓解贫困家庭住房困难。支持城市廉租住房建设，拨付1.47亿元，建成425套廉租房，对城市低保住房困难家庭做到了应保尽保。

    加大公共安全投入。全面建立公检法司公用经费最低保障标准，市级公检法最低保障标准为1.88万元/人.年，司法为1.6万元/人.年，是全区两个实行市级公检法司公用经费最低保障标准的市中最高的；拨付0.77亿元，专项用于政法部门装备、信息化、维稳、反恐、基础设施建设等投入，推进平安钦州建设。

    支持完善科技、计生、文化等服务体系。市本级人口与计划生育事务支出0.11亿元，增长34.07%，高于经常性财政收入增幅，达到了人均2.9元，超过人均2.6元的目标要求；扩大计划生育家庭奖励政策范围，出台《钦州市农村独生子女户和计划生育双女结扎户家庭奖励扶助暂行办法》，对农村独生子女户、双女结扎户家庭在升学、征地补偿、购买商业保险等方面实行优先优惠政策。全市科技支出0.15亿元，增长14.25%，重点支持科技攻关、科技合作、科研所改善科研条件，促进提升自主创新能力。全市文化体育与传媒支出0.99亿元，增长158.5%，支持广播电视村村通工程、文化信息资源共享工程、城镇文化基础设施建设工程、农村电影放映工程、农家书屋建设工程、城乡文体活动工程、科学文化知识普及等各项文化惠民工程建设，支持“和谐之声”文艺演出进农村、《快乐周末》社区广场文化、“科普惠农兴村计划”、“科技文化卫生”三下乡、“快乐科普校园行”等活动开展，支持市博物馆和纪念馆向社会免费开放、刘永福、冯子材故居维修，支持市体育场馆建设和第十二届区全运会筹备工作，完成36个村篮球场及乒乓球台建设、92个村文化演出设备购置、93个农家书屋建设。

    着力支持城市建设。拨付3.23亿元，推进中心城区路网畅通、城市供水管网、小街小巷改造、城乡清洁工程建设，启动滨海新城建设，实施“园林生活十年计划”，改造城市供水管网59.2公里，城区供水水源改造工程7月1日竣工通水，全市新增绿化面积6万平方米。拨付0.34亿元，继续支持钦江水源保护整治，确保市民饮用水安全。

    ——财政改革迈出新步伐。

    市对区财政管理体制进一步完善。开展钦南、钦北基本财力保障机制调研，加大对两区转移支付力度，2009年补助规模达到1.84亿元，比上年增加0.41亿元。部门预算改革继续深化。部门预算编制进一步规范、细化，县区部门预算改革也从点到面有序推开。提高国库集中支付运行效率。实行预算外资金国库集中支付，扩大政府性基金国库集中支付范围，建立财税库横向联网系统，提高了预算执行和财政资金管理水平。非税收入管理工作取得新突破。制定了《钦州市本级非税收入成本管理办法》，规范了非税收入支出预算执行程序、成本核算以及成本支出拨付程序；推进非税收入收缴管理系统建设，在全区率先建立非税收入收缴管理信息系统，实现对执收单位收入缴交情况的实时监督。政府采购制度进一步规范。采购范围进一步扩大，推进财政投资工程项目纳入政府采购工作；采购方式不断创新，对项目额度小、规格统一，价格变化不大的批量办公用设备等货物实行询价方式采购，全市政府采购额实现2.93亿元，节约资金0.21亿元，平均节支率为6.6%。政法经费保障体制改革稳步推进。按照中央提出的“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的总体要求，中央和自治区安排0.68亿元，市、县区财政积极筹措资金，将政法机关所需经费全额纳入财政保障范围，确保了改革的顺利实施，提高了政法经费保障能力。推进收入分配改革。启动义务教育学校绩效工资改革，按照教师人均工资收入水平不低于当地公务员人均工资收入水平的要求，基本兑现了全市义务教育学校教师基础性绩效工资部分。

    ——财政管理绩效提升。

    抓好重点、难点问题监管。对全市394个中央投资新增项目开展重点检查，促进了扩内需资金落实到位；实施预算单位银行账户和财政资金安全检查，增强了资金运行的规范性和安全性；组织开展扩内需资金、强农惠农政策补贴资金、农业综合开发资金、社保资金、教育资金等专项检查；牵头组织开展“小金库”专项治理工作，对138个单位开展重点检查，全市共查处“小金库”9个，涉及资金304.79万元，整顿规范了财经秩序；组织开展市本级行政事业单位国有资产出租、出借情况摸底调查，出台了《钦州市本级行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》。加强会计监管工作。严把财务人员“入门关”，开展市直行政事业单位财务人员专项检查，规范财务人员管理。进一步完善财政绩效考评指标体系。扩大绩效评价范围，对财政收支管理、农村综合改革、财税改革、支持保障和改善民生、落实结构性减税政策、落实积极财政政策、促进经济发展方式转变、财政支出管理8个方面共37项工作开展了绩效评价。扎实推进党政机关厉行节约工作。认真贯彻落实中央、自治区和市皇冠体育：厉行节约的政策精神，大力压减一般性支出，年初确定的压减指标基本完成，有效节约了开支，降低了行政成本。强化政府性债务管理。建立偿债准备金制度，实行政府性债务台账动态管理，积极开展地方金融企业绩效评价工作，提高了政府性债务管理水平。加强财政信息化建设。金财网络覆盖200个市直各类财政对口预算单位，为财政业务系统提供一个更稳定、更安全的综合网络平台。扎实推进制度化管理。出台了《钦州市本级教育费附加和地方教育附加支出管理暂行办法》、《钦州市本级非税收入成本管理办法》、《钦州市本级行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》、《钦州市被征地农民失海渔民培训就业和社会保障试行办法》、《钦州市农村独生子女户和计划生育双女结扎户家庭奖励扶助暂行办法》以及部分财政专项资金单项管理办法等一系列规范性文件和管理制度，有效促进了管理的制度化，保证了财政资金的安全。自觉接受人大监督和审计监督。严格执行《预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》，对人大提出的有关财政工作方面的意见和建议，认真研究和贯彻落实；对审计指出的问题，认真整改；认真办理人大议案与建议，全年共办理人大意见与建议18件，办结率为100％。

    2009年预算任务的完成和财政改革发展取得的新成效，是市委正确领导的结果，是市人大监督支持和市政协民主监督的结果，是全市人民克难攻坚、奋发拼搏的结果。但财政运行中仍然存在着一些困难和突出问题：受经济增长下滑影响，财政收入增长明显放缓，财政保障能力与经济社会发展之间的矛盾进一步加剧，支出压力进一步加大；全市人均财政收支水平仍处在全区落后位置，事业发展人均支出水平仍比较低；财政收入结构需一步优化；预算编制还不够科学精细；财政专项资金使用分散、绩效有待提高，财政监督管理需进一步加强等。我们将高度重视，积极采取措施，认真加以解决。也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。

    二、2010年全市与市本级预算草案

    根据全市经济工作会议精神和市委的总体工作要求，综合分析2010年全市财政经济形势，2010年全市与市本级预算安排和财政工作的总体要求是：认真贯彻落实全区财政工作会议、全市经济工作会议精神，紧密围绕市委的战略部署，大力促进经济平稳较快发展和财政收入稳定增长；调整优化财政支出结构，增强公共财政保障能力，着力改善民生和促进社会和谐；坚持增收节支、勤俭节约，牢固树立过紧日子的思想；不断创新财政体制机制，推进财政科学化精细化管理，提高财政管理绩效，完善公共财政职能。

    2010年全市预算安排原则：

    1.实事求是、积极稳妥、合理安排收入计划。

    2.着眼发展、统筹兼顾、有保有压、尽力而为安排各项支出。足额安排人员工资福利性支出，确保政策兑现、民生投入；确保重点支出、重大项目和各项惠民政策等方面的资金需要；确保中央、自治区投资项目配套；确保运转支出需要。

    3. 农业、教育、科技支出按法定要求增长。

    4.树立过紧日子思想，严格控制一般性支出，勤俭办一切事业。

    5.统筹安排一般预算财力、各项政府非税收入、一般转移支付等各类财政资金，科学配置财政资源，集中财力保民生。

    （一）2010年全市预算草案。

    按照上述基本思路，依据全市主要经济预期指标，综合考虑收支增减因素，建议2010年全市财政收支安排如下：

    2010年全市财政总收入安排574,890万元，财政总支出安排573,359万元，收入和支出相抵，年终滚存结余1,531万元。

    全市财政总收入的构成为：⑴一般预算收入231,000万元，增长10%。⑵转移性收入343,890万元(其中：返还性收入44,952万元，财力性转移支付收入127,309万元，专项转移支付收入34,132万元，2009年结转到2010年继续使用的各项专款和结余收入102,403万元，调入资金33,000万元)。

     （注：2010年全市组织的财政收入安排460,000万元，比上年增长21％。）

    全市财政总支出的构成为：⑴一般预算支出568,000万元，增长16.8％。⑵转移性支出5,359万元。

 

    2010年全市一般预算收入安排的主要项目是：⑴税收收入135,063万元，增长15.16%。其中：①增值税16,541万元，增长48.76%；②营业税44,200万元，增长12.46%；③企业所得税8,580万元，增长56.14%；④个人所得税4,515万元，增长45.69%。⑵非税收入95,937万元，增长3.33%。其中：①专项收入6,100万元，增长35.11％; ②行政事业性收费收入31,550万元，下降0.84%；③罚没收入8,587万元，下降7.84％;④国有资本经营收入11,700元，增长1.47%；⑤国有资源(资产)有偿使用收入36,100万元，增长7%。

    2010年全市一般预算支出安排的主要项目是：⑴一般公共服务（2009年称为基本公共管理与服务）84,500万元，下降11.05％。主要是从2010年起国土资源气象事务单列功能大类，按此口径调整后，增长9.7%（其中：人口与计生事务8,000万元，增长55%）；⑵公共安全36,000万元，增长9.09%；⑶教育148,000万元，增长16.54%；⑷科学技术1,500万元，增长15.38%；⑸文化体育与传媒5,500万元，增长10%；⑹社会保障和就业41,000万元，增长14.85%；⑺医疗卫生19,500万元，增长13.11%；⑻环境保护18,000万元，增长63.64%；⑼城乡社区事务25,000万元，增长13.64%；⑽农林水事务40,000万元，增长14.29%；⑾交通运输28,800万元，增长10.77％；⑿资源勘探电力信息等事务21,330万元，增长12.26%；⒀国土资源气象等事务20,000万元；⒁其他各项支出78,870万元。农业、教育、科技支出增长均达到法定要求。

    此外，全市基金预算总收入233,446万元，基金预算支出安排224,900万元。滚存结余8,546万元。

    （二）2010年市本级预算草案。

    2010年市本级财政总收入安排201,885万元，财政总支出安排201,403万元，收入和支出相抵，年终滚存结余482万元。

    市本级财政总收入的构成为：⑴一般预算收入100,000万元，增长17.32%。⑵转移性收入101,885万元（其中：返还性收入17,939万元，财力性转移支付收入17,871万元，专项转移支付收入2,734万元，2009年结转到2010年继续使用的各项专款和结余收入40,469    万元，调入资金21,000万元）。

    （注：2010年市本级组织的财政收入安排272,500万元，比上年增长28％。）

    市本级财政总支出的构成为：⑴一般预算支出178,813万元，增长7.78％。⑵转移性支出22,590万元。

    2010年市本级一般预算收入安排的主要项目是：⑴税收收入76,470万元，增长22.38%。其中：①增值税9,605万元，增长60.89%；②营业税29,772万元，增长7.9%；③企业所得税6,120万元，增长54.2%；④个人所得税3,100万元，增长61.46%。⑵非税收入23,530万元，增长3.41%。其中：①专项收入3,450万元，增长23.74%; ②行政事业性收费收入2,900万元，下降12.07%；③罚没收入2,350万元，下降41.12％;④国有资本经营收入500万元，下降52.7%；⑤国有资源(资产)有偿使用收入14,330万元，增长23.32%。

    2010年市本级一般预算支出安排的主要项目是：⑴一般公共服务19,800万元，增长9.39%（其中：人口与计生事务1,039万元，增长32%）；⑵公共安全24,500万元，增长9.87%；⑶教育18,000万元，增长15.38%；⑷科学技术600万元，增长20%；⑸文化体育与传媒1,700万元，增长13.33%；⑹社会保障和就业11,000万元，增长46.67%；⑺医疗卫生6,500万元，增长20.37%；⑻环境保护14,000万元，增长115.38%；⑼城乡社区事务11,500万元，增长11.65%；⑽农林水事务8,500万元，增长16.44%；⑾交通运输19,900  万元，增长10.56％；⑿资源勘探电力信息等事务5,200万元，与上年初预算持平；⒀国土资源气象等事务13,300万元；⒁其他各项支出24,313万元。农业、教育、科技支出增长均达到法定要求。

    此外，市本级基金预算总收入181,818万元，基金预算支出安排181,000万元。滚存结余818万元。

    （三）2010年市本级预算安排保障重点。

    在具体安排上，为贯彻落实全市经济工作会议精神，紧紧围绕“保持增长、调整结构、提升品质、改善民生”的决策部署，按照压一般、保重点、过紧日子的要求，今年市级公用经费标准零增长，其他日常支出也进行了大力压缩。在此基础上，统筹预算内外资金，大力整合各项专款，优化财政支出结构，集中财力保增长、保民生、保运转。

    2010年市本级财政支出预算安排重点：

    一是部门预算中公用经费等定额标准保持上年水平，重点保障重点项目支出及机关、事业单位正常运转经费。

    二是加大促进经济发展、推进“千百亿产业崛起工程”及科技创新的投入，用于支持经济建设的专项支出安排3亿元。

    三是统筹兼顾，集中财力，巩固完善提高“三农”和民生保障水平。2010年预算专项安排2.34亿元，其中为民办实事专项资金安排0.85亿元，加大公共财政建设力度，切实保障和改善民生，实现经济社会和谐发展、城乡协调发展。

    四是稳定财政对公共服务领域方面的投入，全年用于促进社会事业发展及维稳的专项经费安排1.73亿元。

    五是向下倾斜，注重均衡，建立市辖区基本财力保障机制。加大市对两区的财力性补助，提高南北两区财政保障水平，逐步缩小市区收入差距。

    六是积极防范债务风险，安排政府债务偿还准备金1.04亿元。

    三、实现2010年财政收支预算任务的主要措施

    2010年是巩固宏观调控成果、保持经济平稳较快发展的关键一年，也是全面实现“十一五”规划目标、衔接“十二五”发展的重要一年。综合分析影响经济形势和财政收支的各种因素，2010年财政收支矛盾异常突出，公共保障任务越来越重，财政工作面临更大的压力。2010年财政工作的主要任务仍然是：化解收支矛盾、提高保障能力，集中全力为保增长、保民生、保稳定服务。全市各级财政部门要本着主动跟进、积极作为、科学务实的原则，坚决贯彻市委的决策部署，大力支持发展，狠抓增收节支，深入推进改革，切实加强管理，确保圆满完成财税收支任务，推进财政工作再上新台阶，服务全市改革发展大局。各级各部门必须牢固树立过紧日子的思想，坚持厉行节约，勤俭办一切事业，严格控制一般性行政支出和一般性项目支出，降低行政成本，努力提高财政资金使用效益。

    为圆满完成全年预算任务，2010年重点要做到“四个更加着力于”：

    （一）更加着力于财政政策作用的有效发挥,促进经济平稳较快发展。

    切实加强财税政策与金融政策的配合，全力以赴做好资金保障工作。抓住国家继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策的有利时机，积极支持做好新增项目资金申报争取工作，支持新上一批重大项目，增强发展动力；积极落实配套资金，加快项目建设进度，力争尽早发挥经济效益；切实加强财税政策与金融政策的配合，加大投融资平台建设力度，有效运用财政杠杆，积极引导各类要素向重点行业、重点企业、重点项目集中，为全市重大项目建设提供金融资本支持，增强财政金融促进经济发展的支撑力。进一步加强政府投资项目的资金管理和政府债务风险管理，动态掌握债务规模和变化情况，有效防范和化解财政风险。加强对重点项目资金管理，创新监管制度，对项目实行事前、事中、事后审核，配合审计部门做好项目建设的全过程跟踪审计，坚持概算控制预算、预算控制决算，确保工程建设资金严格按规定程序拨付。

    大力支持产业、企业发展，着力提升经济增长质量和效益。继续落实各项产业发展优惠政策，整合财政扶持企业发展各项资金，全力支持千百亿产业崛起工程加快建设，培育发展石化、造纸、电子、能源、粮油食品、冶金、物流产业，支持各类工业园区集聚集约发展。用好专项资金，通过财政贴息、以奖代补、风险补偿等多种方式，引导和激励金融机构加大对科技项目和小企业的信贷支持。认真落实鼓励节能减排的各项财税政策，支持淘汰落后生产能力，支持高能耗、高排放行业技术改造、更新，支持节能新技术推广、大型公共建筑节能，支持重点企业、重点污染源治理。  

    落实好引导消费的政策措施，保持消费持续增长。认真落实各项惠农政策，扩大对农民各项补贴，增加农民收入和消费能力；大力支持“万村千乡”市场工程和新农村物流网络建设，认真落实“家电下乡、摩托车下乡”财政补贴政策，促进农民扩大消费；支持“三业行动”开展，促进实现新增就业；落实农民工返乡创业扶持政策，鼓励农民就近就地创业；完善机关津补贴政策，提高市本级住房补贴标准，支持事业单位绩效工资改革，提高城镇居民消费能力；配合有关部门研究拉动我市房地产的政策措施，增强房地产消费对经济增长的拉动作用；支持农产品市场体系、动物防疫体系建设，改善消费环境，创造消费条件，增强人民群众的消费愿望和信心。

    （二）更加着力于开展增收节支，保持财政收入较快增长。

    一是依法狠抓收入征管。紧密跟踪收入走势，加强宏观税负研究和重点税源监控，分税种、分行业、分企业挖掘增收潜力，严格依法征管，确保应收尽收；加强土地出让金、海域使用金征收管理，探索研究国有资源类、资产类非税收入和国有资本收益的征管办法，拓宽政府非税收入征收范围和征收渠道。二是加强对提高一般预算收入占总收入比重的研究，加大培植地方税源的工作力度。三是严禁擅开支出口子。除法定支出、民生支出以及中央、自治区和市委市政府部署的重大决策事项外，原则上不再出台新的重大增支政策。四是大力压减一般支出。严控党政机关公用经费开支，对会议费、车辆购置费、出国经费实行零增长。五是优先保障重点支出。按照轻重缓急统筹安排各项支出，对一些非紧要、非民生的事项，能压则压，能减则减，能缓则缓，确保工资正常发放、机关正常运转，确保绝大部分新增财力用于改善民生和社会事业发展。

    （三）更加着力于注重优化支出结构，着力保障民生和重点支出。

    认真落实各项强农惠农政策，推进农业发展、农村进步、农民增收。建立健全农业投入保障制度，调整财政支出结构，支农预算投入严格落实 “两个高于、一个确保”要求；积极向上争取支农项目资金，逐步建立健全财政支农资金投入自然增长机制。落实好各项惠农补贴政策，合理安排配套资金。努力拓宽农民增收渠道，积极发挥各级财政农业产业化发展资金的引导作用，大力发展龙头产业，大力扶持和培育农民专业合作组织，支持科教兴农与农民培训，提高农民参与产业分工的能力，提高农民收入中工资性收入比重。加快新农村建设步伐，落实和安排资金，支持推进小城镇、农村集中居住点建设，引导农民向中心城镇和农村集中居住点集中，提高支农资金的使用效益。支持重点水利工程建设、农村饮水安全、农村公路、农村生态环境建设等惠民工程，切实改善农民生产、生活、出行条件和环境。

    认真落实社会保障政策，支持社会保障体系建设。大力完善社会保障和就业再就业体系，贯彻落实好被征地农民失海渔民培训就业和社会保障试行办法，解决被征地农民失海渔民后顾之忧；完善城乡低保制度，不断提高城乡低保对象生活保障水平，完善城乡低保家庭收入审核和资金发放等管理办法；探索建立适合我市经济发展水平和实际的新农保制度，支持开展钦北区新农保试点工作；完善城乡医疗救助制度，扩大救助病种范围，提高救助覆盖面；落实提高农村五保供养标准政策，加大农村敬老院改造投入，切实改善五保户供养条件；全面落实就业再就业各项优惠政策，统筹做好高校毕业生、城镇登记失业人员、农村转移劳动力、退役军人、残疾人等相关人群的就业工作，保持就业局势基本稳定；建立健全社会保险扩面联动机制，扩大社会保险征缴范围和对象；加大城乡困难群众的补助救济力度，提高城乡低保标准。继续为困难群体从事公益岗位提供岗位补贴。加大城镇廉租房建设力度，扩大廉租住房建设面积。加大小额担保贷款支持力度，大力支持高校毕业生自主创业。支持开展退役士兵职业技能培训工作。关注返乡农民工就业问题，完善鼓励城乡劳动者创业的财税政策，加大对农民创业的扶持力度。加快公共医疗卫生事业发展，完善城镇职工和居民基本医疗保险制度，提高医疗保障待遇水平，逐步解决困难和破产关闭国有集体企业退休人员参加基本医疗保险问题；完善新型农村合作医疗制度，提高广大农民看病就医保障水平；加大公共卫生体系建设投入，提高突发公共卫生事件应急处置能力；推进医药卫生体制改革，根据国家和自治区医改意见、措施，配合相关部门制定适合我市特点的实施方案，加大资金投入，确保医改到位。

    认真落实公共服务政策，提升社会事业发展保障能力。支持教育文化事业发展。巩固农村义务教育经费保障机制改革成果，落实城市义务教育免除学杂费政策。支持职业教育攻坚工程建设，促进职业教育事业发展。支持义务教育学校实施绩效工资。全面开展农村义务教育债务化解工作。加大对县级文化馆、图书馆及乡镇文化站等建设投入，推进广播电视村村通、农村电影放映、农家书屋等惠民工程；支持开展送文化下乡活动。推进经营性文化事业单位转企改制，加快文化产业发展步伐。配合相关部门推进事业单位改制，促进公共服务水平提高。推进公共安全建设。贯彻落实中央政法经费保障体制改革的要求，加大平安钦州建设投入力度，进一步改善基层政法部门执法办案的条件，提高维护社会稳定的能力。支持开展社会治安综合治理，不断夯实社会稳定和谐的基础。支持增强我市防灾减灾、预防和处置突发公共事件的能力，完善应急体系和机制，提升防灾减灾水平，促进提高灾害监测预警能力，安排好食品药品和安全生产监管工作经费和装备建设经费，确保及时有效地应对各种自然灾害和处理各种突发公共事件。着力支持提升城市品位。加大市政投入，进一步推进中心城区路网畅通、城市供水管网、小街小巷改造，加强市容、市貌建设与维护，改善中心城区生活环境和投资环境，加快滨海新城连接城市各组团的路、水、电等基础设施建设。支持推进“园林生活十年计划”，加快城区绿地建设及道路绿化建设、城市重要节点绿化建设，改善钦州城市生态。

    （四）更加着力于改革创新，提升财政管理科学化精细化水平。

    切实深化财政改革。扎实开展浦北县“自治区直管县”财政管理体制改革试点，全面推进“乡财县管”财政管理方式改革，研究完善市区财政管理体制，建立市辖区基本财力保障机制，逐步缩小市区收入差距；加强和完善部门预算管理，进一步完善公用经费分类定档管理办法和项目支出预算编制办法，推进部门预算科学化、精细化管理；加强政府性基金预算编制，清晰反映各项基金收入来源以及结构和使用方向；深化国库集中支付改革，强化专项转移支付资金国库集中支付工作。完善政府采购管理办法和手段，严格政府采购预算，所有政府采购项目必须全部编制政府采购预算，对未办理预算申请追加批准手续的，一律不安排政府采购。规范非税收入管理，全面推行市、县区非税收入收缴管理制度改革，建立全市非税收入收缴动态监控系统，基本实现全市非税收入管理网络化、信息化。加强资金筹集和调度，积极争取上级支持，确保政策兑现，维护稳定大局。推进政法经费保障机制改革，按照各级财政保障责任，加大投入力度，确保改革顺利推进。

强化对重点领域的监督检查。加强预算执行监管，健全一体化预算执行动态监控机制，研究完善预算执行动态监控管理制度，建立市级部门预算指标动态监控系统，对财政资金运行中预算指标下达、用款计划审批、财政直接支付和授权支付等业务办理过程实施动态监控。完善财政资金安全管理保障机制，建立健全预算指标管理、财政专户管理、资金拨付、台账登记、对账、总会计规范以及资金支付流程等管理制度，加强内部稽核工作，加大对代理银行协议考核力度。加大部门预算执行的监督检查力度，严格依法按规定程序报批调整、追加预算，增强和维护部门预算执行的刚性和严肃性。切实规范和加强专项资金管理，规范资金拨付、使用和监督程序，实施动态管理，确保资金发挥最大效益。探索建立政府债务融资信息服务体系和政府债务监管体系，促进政府规避债务风险。加强行政事业单位资产管理，贯彻落实《钦州市本级行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》，实现国有资产保值增值。继续开展会计信息质量检查，加强会计管理工作，规范会计工作秩序，促进社会诚信建设。积极稳妥推进事业单位绩效工资改革，测算好财力，合理确定补贴水平。建立健全监督机制，围绕财政中心工作开展重点检查，加强对促进发展、改善民生等重大财税政策执行情况的监督检查，加强与市纪检、审计等部门的协作，确保财政资金安全和财经秩序规范。自觉接受人大监督以及审计和社会监督，努力提高依法科学理财水平。

    各位代表，完成2010年的预算任务十分艰巨。我们将认真落实本次大会决议，按照市委的要求，进一步加强自身建设，振奋精神，增强信心，克难奋进，开拓进取，扎实工作，全力推进财政改革和发展，圆满完成全年预算任务，为为建设富裕文明和谐新钦州做出新的更大贡献。